Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
PRÉVIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 CONTRATO 66 ORDEM DE COMPRA 424 REQ. 60434 |
1.740,00 |
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| 24/01/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme DANFE Nº 890/022627647; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 CONTRATO 66 ORDEM DE COMPRA 424 REQ. 60434 BRUTO R$ 290,00 ISS(3%) R$ 8,70 LIQUIDO R$ 281,30 |
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290,00 |
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| 06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2019 - REF.Prestação de serviços de informatica, Licitação Pregão Presencial nº 13/2017, Contrato nº 66. Bruto: 290,00 ISS(3%): 8,70 Liquido: 281,30
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 06/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE DANFE Nº 890/023158473 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 CONTRATO 66 ORDEM DE COMPRA 424 REQ. 60434
BRUTO: 290,00 ISS(3%): 8,70 LIQUIDO: 281,30 |
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290,00 |
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| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2019 - REF. Prestação de serviços de informatica. Contrato nº 66/2018. Bruto: 290,00 ISS: 8,70 Liquido: 281,30
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 25/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE DANFE Nº 890/023467700 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 CONTRATO 66 ORDEM DE COMPRA 424 REQ. 60434
BRUTO: 290,00 ISS(3%): 8,70 LIQUIDO: 281,30 |
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290,00 |
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| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2019 - REF. Prestação de serviços de informatica. Bruto: 290,00 Iss: 8,70 Liquido: 281,30
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 02/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL/2019 CFE DANFE Nº 890/024048071 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DE SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 CONTRATO 66 ORDEM DE COMPRA 424 REQ. 60434
BRUTO: 290,00 ISS ( 3% ): 8,70 LIQUIDO: 281,30 |
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290,00 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE - BRUTO:290,00 ISS(3%):8,70 LÍQ:281,30
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 17/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE DANFE Nº 890/024303335 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 CONTRATO 66 ORDEM DE COMPRA 424 REQ. 60434
BRUTO: 290,00 ISS(3%): 8,70 LIQUIDO: 281,30 |
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290,00 |
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| 04/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIARIO DE SITE - BRUTO: 290,00 ISS(3%):8,70 LÍQ:281,30
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 30/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO/2019 |
-290,00 |
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| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
