Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
PRÉVIO
REF. CONTRAPARTIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019. ORDEM DE COMPRA 4966. |
16.159,13 |
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| 17/01/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/73; BOLETIM 01 PARTE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REF. SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019. ORDEM DE COMPRA 4966. |
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6.789,58 |
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| 23/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 039/2019. Processo licitatório TP 04/2019.
PEDREIRA ERLO LTDA - 9539 |
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6.789,58 |
| 27/02/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/76; PARTE DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO REF. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019. ORDEM DE COMPRA 4966 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BRUTO; R$ 9369,55 ISS; R$ 327,93 INSS; R$ 274,77 LIQUIDO; R$ 8.766,85 |
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9.369,55 |
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| 12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2019 - REF. Prestação de serviços de pavimentação em vias urbanas. Licitação TP 04/2019, contrato nº 39/2019. Bruto; 9.369,55 ISS: 327,93 INSS: 274,77 Liquido: 8.766,85
PEDREIRA ERLO LTDA - 9539 |
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9.369,55 |
| TOTAL |
16.159,13 |
16.159,13 |
16.159,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
