| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7915 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4982. | 37,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4982. | 37,90 | ||
| 27/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130601; | 37,90 | ||
| 16/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7915/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 37,90 | ||
| TOTAL | 37,90 | 37,90 | 37,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
