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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 793 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 8.734,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 PRÉVIO LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 8.734,32
25/01/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/10432; LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 BRUTO R$ 727,86 ISS(5%) R$ 36,39 LIQUIDO R$ 691,47 727,86
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOC. DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR - BRUTO: 727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
26/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE Nota Fiscal Nº E/10606 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DOS SOFTWARES DE CND ELETRÔNICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR - BRUTO:727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
27/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE Nota Fiscal Nº E/10756 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
16/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017, pregão presencial 24/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Líquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
03/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL CFE Nota Fiscal Nº E/10920 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRÔNICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR - BRUTO:727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
30/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE Nota Fiscal Nº E/11069 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 BRUTO: 727,86 ISS (5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
14/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Liquido: 691.47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
10/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO CFE DANFE Nº 11222 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 BRUTO 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRÔNICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR - BRUTO:727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
01/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO CFE DANFE Nº 11377 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410 BRUTO 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
28/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISSQN(5%): 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
29/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO CFE DANFE Nº 11538 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410. BRUTO 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
25/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS SETEMBRO CFE DANFE Nº 11688 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410. BRUTO 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
27/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
23/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS OUTUBRO CFE DANFE Nº 11840 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410. BRUTO 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
29/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
25/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS: 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
26/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO CFE DANFE Nº 11985 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410. BRUTO 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 112/20, BRUTO727,86 ISS 5%: 36,39 LIQUIDO 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
23/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE DANFE Nº 12153 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CND ELETRONICA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO E PORTAL DO SERVIDOR LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 390 REQUISIÇÃO 60410. BRUTO 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47 727,86
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS: 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 727,86
TOTAL 8.734,32 8.734,32 8.734,32
SALDO A PAGAR 0,00


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