Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
PRÉVIO
LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438 |
15.633,72 |
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| 25/01/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/10429; LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438 BRUTO R$ 1.302,81 ISS(5%) R$ 65,14 LIQUIDO R$ 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTOS MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE - BRUTO:1302,81 ISS(5%):65,14 LÍQ:1237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 27/02/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE Nota Fiscal Nº E/10603 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS( 5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. LICENC. MANUT. E SUP. TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE - BRUTO:1302,81 ISS(5%):65,14 LÍQ:1237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 27/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE Nota Fiscal Nº E/10757 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 16/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - Ref. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017, pregão presencial nº 24/2017. Bruto: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 Liquido: 1.237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 03/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL CFE Nota Fiscal Nº E/10917 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MÉDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE - BRUTO:1302,81 ISS(5%):65,14 LÍQ:1237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 30/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE Nota Fiscal Nº E/11066 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MÉDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS ( 5% ): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 1.302,81 ISS(5%): 65,14
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 10/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO Nota Fiscal Nº 11219 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº112/2017 BRUTO 1.302,81 ISS 5% 65,14 LIQUIDO 1.237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 01/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO Nota Fiscal Nº 11374 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017. Bruto: 1302,81 ISSQN(5%): 65,14 Liquido: 1237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 29/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO Nota Fiscal Nº 11535 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 1302,81 ISSQN(5%): 65,14 Liquido: 1.237,67.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 25/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS SETEMBRO Nota Fiscal Nº 11685 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 18/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017. Bruto: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 Liquido: 1.237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 23/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS OUTUBRO Nota Fiscal Nº 11837 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 25/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF.PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 112/2017. BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 26/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO Nota Fiscal Nº 11982 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE NEDICAMENTOS, ATENDIMENTO MEDICO E APLICATIVOS , AGENTES DE SAUDE CFE.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO Nota Fiscal Nº 12150 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO MEDICOS E APLICATIVOS AGENTES DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 438 REQUISIÇÃO 60438
BRUTO: 1.302,81 ISS(5%): 65,14 LIQUIDO: 1.237,67 |
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1.302,81 |
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| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 1.302,81 ISS: 65,14 LIQUIDO: 1237,67
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.302,81 |
| TOTAL |
15.633,72 |
15.633,72 |
15.633,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
