| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 7966 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. ORDEM DE COMPRA 5021 REQUISIÇÃO 64593. | 665,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. ORDEM DE COMPRA 5021 REQUISIÇÃO 64593. | 665,00 | ||
| 26/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/26116484; | 665,00 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7966/2019 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 665,00 | ||
| TOTAL | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
