| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturação da Rede de Serv. Atenção Basica de Saúde-FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA 5045 REQUISIÇÃO 64610. | 79,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA 5045 REQUISIÇÃO 64610. | 79,95 | ||
| 01/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130640; | 79,95 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7996/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 79,95 | ||
| TOTAL | 79,95 | 79,95 | 79,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
