Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
PRÉVIO
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427 |
32.797,80 |
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| 30/01/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 06; REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427 BRUTO: R$ 3.644,20 ISS(3%) R$ 109,33 LIQUIDO R$ 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. Prestação de serviços em consultoria de convênios. Licitação TP 06/2017. Contrato nº 89/2017. Bruto: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 Liquido: 3.534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 26/02/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO/2019 CFE NFSe Nº 20190000027 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 89/2017. Bruto: 3.644,20 ISS: 109,33 Liquido: 3.534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 26/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE Nota Fiscal Nº 20190049 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. Prestação de serviços de consultoria em convênios. Contrato nº 89/2017. Bruto: 3644,20 ISS: 109,33 Liquido: 3534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 26/04/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL/2019 CFE NFSe Nº 20190076 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS - BRUTO:3644,20 ISS(3%):109,33 LÍQ:3534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 29/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO/2019 CFE NFSe Nº 201900000098 E RELATÓRIO EM ANEXO
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS ( 3% ): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 04/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS - BRUTO:3644,20 ISS(3%)109,33 LÍQ:3534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 26/06/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO/2019 CFE NFSe Nº 114 E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 02/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 26/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO/2019 CFE NFSe Nº 136 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 89/2017. Bruto: 3.644,20 ISS: 109,33 Liquido: 3.534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 28/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO/2019 CFE NFSe Nº 159 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. Prestação de serviços cfe contrato nº 89/2017. Bruto: 3644,20 ISSQN(3%): 109,33 Liquido: 3534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 |
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3.644,20 |
| 25/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS SETEMBRO/2019 CFE NFSe Nº 181 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS CFE. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 455 REQUISIÇÃO 60427
BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 |
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3.644,20 |
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| 07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS - BRUTO:3644,20 ISS(3%):109,33 LÍQ:3534,87
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355
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3.644,20 |
| TOTAL |
32.797,80 |
32.797,80 |
32.797,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
