| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8038 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 5067 REQUISIÇÃO 64628. | 115,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 5067 REQUISIÇÃO 64628. | 115,75 | ||
| 16/10/2019 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSAVEL POR NÃO SER ADQUIRIDO O MATERIAL | -84,63 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130859; | 31,12 | ||
| 21/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 31,12 | ||
| TOTAL | 31,12 | 31,12 | 31,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
