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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: M P MEZZAROBA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8053	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E TETO DA UBS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 031/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2019 CONTRATO 046/2019. ORDEM DE COMPRA 5072.	0,00	11.495,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	PRÉVIO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E TETO DA UBS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 031/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2019 CONTRATO 046/2019. ORDEM DE COMPRA 5072.	11.495,93
07/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/141;		11.495,93
11/10/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR NOTA FISCAL INDEVIDA (Nº 1/141) E NO AGUARDO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA NOVA LIQUIDAÇÃO.		-11.495,93
22/10/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA CFE DANFE SÉRIE 1 Nº 142 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E TETO DA UBS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 031/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2019 CONTRATO 046/2019. ORDEM DE COMPRA 5072.		8.621,95
22/10/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO ( MÃO DE OBRA ) CFE Nota Fiscal Nº E/165 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E TETO DA UBS, CFE PROCESSO LICITATORIO 031/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2019 CONTRATO 046/2019 046/2019 ORDEM DE COMPRA 5072. BRUTO: 2.873,98 ISS(2%): 57,48 INSS(11%) : 632,28 LIQUIDO: 2.184,22		2.873,98
23/10/2019	Pagamento de Empenho 8053/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.495,93
TOTAL		11.495,93	11.495,93	11.495,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-ASPS	22/10/2019	632,28		Lançada
TOTAL		632,28

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