PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019. ORDEM DE COMPRA 5198 REQUISIÇÃO 60535.
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162,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019. ORDEM DE COMPRA 5198 REQUISIÇÃO 60535.
162,56
23/10/2019
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/1649;
162,56
12/11/2019
Pagamento de Empenho 8224/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
162,56
TOTAL
162,56
162,56
162,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
