PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. ORDEM DE COMPRA 5199 REQUISIÇÃO 60535.
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254,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. ORDEM DE COMPRA 5199 REQUISIÇÃO 60535.
254,60
30/10/2019
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/25910;
254,60
12/11/2019
Pagamento de Empenho 8225/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
254,60
TOTAL
254,60
254,60
254,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.