PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 5200 REQUISIÇÃO 60535.
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240,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 5200 REQUISIÇÃO 60535.
240,90
05/11/2019
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/881;
240,90
13/12/2019
Pagamento de Empenho 8226/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,90
TOTAL
240,90
240,90
240,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.