| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8238 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CORRENTE DA MOSSERRA. ORDEM DE COMPRA 5215 REQUISIÇÃO 64757. | 51,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA CORRENTE DA MOSSERRA. ORDEM DE COMPRA 5215 REQUISIÇÃO 64757. | 51,59 | ||
| 04/10/2019 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CONTA DESPESA INDEVIDA | -51,59 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
