| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8307 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM TAPAR BURACO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA PRESTES GUIMARAES. ORDEM DE COMPRA 5281 REQUISIÇÃO 64795. | 90,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM TAPAR BURACO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA PRESTES GUIMARAES. ORDEM DE COMPRA 5281 REQUISIÇÃO 64795. | 90,62 | ||
| 10/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130801; | 90,62 | ||
| 16/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 90,62 | ||
| TOTAL | 90,62 | 90,62 | 90,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
