| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8361 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA. ORDEM DE COMPRA 5323 REQUISIÇÃO 64876. | 5,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA. ORDEM DE COMPRA 5323 REQUISIÇÃO 64876. | 5,40 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130825; | 5,40 | ||
| 16/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 5,40 | ||
| TOTAL | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
