| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8410 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FECHADURA PARA QUARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 5382 REQUISIÇÃO 64906. | 39,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FECHADURA PARA QUARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 5382 REQUISIÇÃO 64906. | 39,93 | ||
| 18/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130835; | 39,93 | ||
| 21/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8410/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 39,93 | ||
| TOTAL | 39,93 | 39,93 | 39,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
