| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 8511 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO EDMUNDO ROHING DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019. ORDEM DE COMPRA 5466 REQUISIÇÃO 60535. | 189,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO EDMUNDO ROHING DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019. ORDEM DE COMPRA 5466 REQUISIÇÃO 60535. | 189,60 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/921; | 189,60 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 8511/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,60 | ||
| TOTAL | 189,60 | 189,60 | 189,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
