| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CRECHE CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 13/2019. ORDEM DE COMPRA 5472 REQUISIÇÃO 65002. BRUTO R$ 301,32 FUNRURAL (1,5%) R$ 4,52 LIQUIDO R$ 296,80. | 301,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CRECHE CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 13/2019. ORDEM DE COMPRA 5472 REQUISIÇÃO 65002. BRUTO R$ 301,32 FUNRURAL (1,5%) R$ 4,52 LIQUIDO R$ 296,80. | 301,32 | ||
| 22/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 189/746995; | 301,32 | ||
| 07/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8555/2019 VILMAR PLENTZ WOLTER - 6806 | 301,32 | ||
| TOTAL | 301,32 | 301,32 | 301,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL PNAE | 22/10/2019 | 4,52 | Lançada | |
| TOTAL | 4,52 |
