| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 8557 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 5523 REQUISIÇÃO 65022. | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 5523 REQUISIÇÃO 65022. | 2.220,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/5742; | 2.220,00 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8557/2019 CV TYRES EIRELI - 33061 | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
