Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8557	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 5523 REQUISIÇÃO 65022.	0,00	2.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 5523 REQUISIÇÃO 65022.	2.220,00
30/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/5742;		2.220,00
29/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8557/2019 CV TYRES EIRELI - 33061			2.220,00
TOTAL		2.220,00	2.220,00	2.220,00
SALDO A PAGAR				0,00