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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8569	Data de lançamento:	22/10/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARTA AQUISILÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 5528 REQUISIÇÃO 65027.	0,00	1.148,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2019	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARTA AQUISILÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 5528 REQUISIÇÃO 65027.	1.148,00
01/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/5811 REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARTA AQUISILÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 5528 REQUISIÇÃO 65027.		1.148,00
06/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2019 CV TYRES EIRELI - 33061			1.148,00
TOTAL		1.148,00	1.148,00	1.148,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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