| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 8569 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARTA AQUISILÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 5528 REQUISIÇÃO 65027. | 1.148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARTA AQUISILÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 5528 REQUISIÇÃO 65027. | 1.148,00 | ||
| 01/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/5811 REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARTA AQUISILÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6769. ORDEM DE COMPRA 5528 REQUISIÇÃO 65027. | 1.148,00 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2019 CV TYRES EIRELI - 33061 | 1.148,00 | ||
| TOTAL | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
