| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8570 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019. ORDEM DE COMPRA 5533 REQUISIÇÃO 60497. | 177,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 05/2019. ORDEM DE COMPRA 5533 REQUISIÇÃO 60497. | 177,65 | ||
| 01/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/537; | 177,65 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 8570/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,65 | ||
| TOTAL | 177,65 | 177,65 | 177,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
