| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8584 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DE OBRAS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. ORDEM DE COPRA 5556 REQUISIÇÃO 60535. | 254,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DE OBRAS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. ORDEM DE COPRA 5556 REQUISIÇÃO 60535. | 254,32 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/25999; | 254,32 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 8584/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 254,32 | ||
| TOTAL | 254,32 | 254,32 | 254,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
