| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8886 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma de Residencias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE LAUDO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 5654 REQUISIÇÃO 65122. | 2.211,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE LAUDO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 5654 REQUISIÇÃO 65122. | 2.211,55 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131043; | 2.211,55 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8886/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 2.211,55 | ||
| TOTAL | 2.211,55 | 2.211,55 | 2.211,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
