| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
| Número do empenho: | 8899 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDAMENTAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. ORDEM DE COMPRA 5636 REQUISIÇÃO 60497. | 1.358,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDAMENTAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. ORDEM DE COMPRA 5636 REQUISIÇÃO 60497. | 1.358,10 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/4674; | 1.358,10 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 8899/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.358,10 | ||
| TOTAL | 1.358,10 | 1.358,10 | 1.358,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
