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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	30.000,00
01/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO PLACA IYX 0103 Conforme Nota Fiscal Nº 001/15534; 001/15153; 001/14760; 001/13679; 001/13981; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		939,01
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			939,01
08/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER O VEICULO IYX 0103; IUZ 3076 CFE Nota Fiscal Nº 001/16570; 001/16627; 001/17817; 001/17404; 001/17382; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		947,17
08/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO IYP 1498;IWN 0244;IVJ 3135,CFE Nota Fiscal Nº 001/16491; 001/16226; 001/16539; 001/16551; 001/17164; 001/17334; 001/16026; 001/17688; 001/17666; 001/17492; 001/17349; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		1.883,91
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.883,91
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			947,17
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.883,91
14/02/2019	Conta incorreta			-1.883,91
25/02/2019	LIQUIDADO PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEICULOS PLACAS IYX 0103;IUZ 3076 CFE Nota Fiscal Nº 001/19641; 001/18434; 001/19581; 001/19804; 001/18422; 001/18820; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE		988,56
25/02/2019	LIQUIDADO PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS PLACAS IWN 0244;IVJ 3135;IYP 1498;CFE NF Nº 001/19756; 001/19188; 001/18914; 001/18651; 001/18792; 001/19014; 001/19636; 001/19907; 001/18469; 001/19606; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE		1.852,05
26/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. Aquisição de combustível para os véiculos placas IWN 0244; IVJ 3135; IYP 1498. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.852,05
26/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. Aquisição de combustível para veículos Placas IYX 0103 e IUZ 3076. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			988,56
01/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO IYX 0103 SEC.DA SAÚDE CFE Nota Fiscal Nº 001/20181; 001/20857 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		412,49
01/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/20719; 001/21075; 001/20823 DOS VEÍCULOS IYP 1498,IWN 0244,IUZ 3076 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		517,53
01/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/20774; 001/20207; 001/21053 P/ ABASTECER VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		584,55
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			517,53
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			412,49
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			584,55
14/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO P/ABASTECER VEÍCULOS IWC 0244,IVJ 3135,IUZ 3076,IYX 0103,IYP 1498,IOS 6236 SETOR DA SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		1.511,33
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.511,33
22/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/22070; 001/22329; 001/22668 PARA ABASTECER VEÍCULOS PLACAS IYX 0103,IWN 0244 DA SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		587,29
26/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF 001/24964; 001/24967; 001/24482; 001/24480; 001/24520; 001/24527; 001/24544; 001/24659; 001/24672; 001/24686; 001/24903; 001/24906; 001/24944; PARA ABASTECER VEÍCULOS IYX 0103;IYP 1498;IVJ 3135;IUZ 3076,IWN 0244;ITK 4354 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		2.188,88
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.188,88
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MARÇO/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			587,29
04/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE Nota Fiscal Nº 001/26912 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		136,97
04/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 CFE Nota Fiscal Nº 001/25440; 001/25910; 001/26216; 001/26672; 001/27104; 001/26865 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		1.255,52
04/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO IYP 1498 Nota Fiscal Nº 001/25430; 001/25527; 001/25692; 001/25782; 001/26054; 001/26697; 001/26828; 001/26996; 001/27151; 001/27432; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE.		1.401,01
04/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO PLACA IUZ 3076 CFE Nota Fiscal Nº 001/25512; 001/25653; 001/25846; 001/26121; 001/26702; 001/26827; 001/27025; 001/27188; 001/27346 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE.		1.257,29
04/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS PLACAS IWN 0244; UNO IOS 6236 CFE Nota Fiscal Nº 001/26761; 001/25600; 001/27170; 001/26924; 001/26700; 001/26122; 001/25972; 001/25630; 001/25466 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE		1.120,70
05/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE Nota Fiscal Nº 1/25697 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE.		188,55
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			188,55
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			136,97
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.120,70
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.401,01
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.255,52
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.257,29
24/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF 001/29360; 001/29438; 001/29245; 001/29175; 001/29132; 001/29107; 001/28965; 001/28861; 001/29044; 001/28961; 001/28768; 001/28491; 001/28323; 001/28315; 001/28282; 001/28199; VEÍCULOS IVJ 3135;IYP 1498;IUZ 3076;IWN 0244;REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		2.658,24
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. Aquisição de combustível pregão presencial nº 25/2018 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.658,24
13/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO NF Nº 001/31354; 001/31383; 001/31622; 001/31706; 001/31647; 001/31601; 001/31816; 001/31947; 001/32354; 001/32471; 001/32593; 001/32624; 001/32630 PARA ABASTECER VEÍCULOS IYP 1498;IOS 6236;IVJ 3135;IUZ 3076;IWN 0244 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		2.145,51
20/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.145,51
23/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/35146; 001/34434; 001/34932; 001/35219; 001/34581; 001/35263; 001/35063 PARA ABASTECER VEÍCULOS IVJ 3135;IUZ 3076;IWN 0244;IYX 0103;IYP 1498 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		1.058,22
24/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/34891; 001/34336 PARA ABASTECER VEÍCULO IVJ 3135;IYP 1498 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		329,61
27/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			329,61
27/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.058,22
06/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF Nº 001/36469; 001/36514; 001/36696; 001/36702; 001/37163; 001/37180; 001/37185; 001/37797; 001/37829; 001/36263; 001/36350; 001/36366 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS IYP 1498;IWN 0244;IYX 0103;IVJ 3135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		2.469,68
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.469,68
10/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/37410 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA IUZ 3076 DA SECRETARIA DA SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		135,51
12/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			135,51
14/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/39347; 001/39452; 001/39401; 001/38984; 001/38966; 001/38659; 001/28464; 001/38476; PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS DA SAÚDE PLACAS IUZ 3076; IYP 1498;IVJ 3135;IYX 0103;IWN 0244; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		1.394,55
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.394,55
08/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Nota Fiscal Nº 001/42646; 001/42357; 001/42352; 001/42276; 001/42131; 001/42055; 001/42046; 001/41914; 001/41711; 001/41680; 001/40965; 001/40735; PARA ABASTECER VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.		2.008,21
09/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.008,21
16/07/2019	ESTORNO DE SALDO EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-27,66
TOTAL		29.972,34	29.972,34	29.972,34
SALDO A PAGAR				0,00