Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9058	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820. ORDEM DE COMPRA 5738 REQUISIÇÃO 65200.	0,00	3.444,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820. ORDEM DE COMPRA 5738 REQUISIÇÃO 65200.	3.444,00
18/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 4/5999;		3.444,00
18/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9058/2019 CV TYRES EIRELI - 33061			3.444,00
TOTAL		3.444,00	3.444,00	3.444,00
SALDO A PAGAR				0,00