| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9073 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. ORDEM DE COMPRA 5748 REQUISIÇÃO 65213. | 54,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. ORDEM DE COMPRA 5748 REQUISIÇÃO 65213. | 54,40 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131117; | 54,40 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9073/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 54,40 | ||
| TOTAL | 54,40 | 54,40 | 54,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
