| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 5746 REQUISIÇÃO 65177. | 99,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 5746 REQUISIÇÃO 65177. | 99,20 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131118; | 99,20 | ||
| 11/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9074/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 99,20 | ||
| TOTAL | 99,20 | 99,20 | 99,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
