| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
| Número do empenho: | 9076 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. ORDEM DE COMPRA 5758 REQUISIÇÃO 60497. | 542,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 04/2019. ORDEM DE COMPRA 5758 REQUISIÇÃO 60497. | 542,20 | ||
| 18/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/4718; | 542,20 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 9076/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 542,20 | ||
| TOTAL | 542,20 | 542,20 | 542,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
