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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9087	Data de lançamento:	06/11/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2019	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	20.000,00
19/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61214; 001/60948; 001/61472; 001/61530; 001/61939; 001/61354; 001/61346; 001/61237; 001/61090;		2.736,03
21/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/62048; 001/62152; 001/62251; 001/62236; 001/62283; 001/62095; 001/62129; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018		2.172,20
29/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ATA 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.736,03
29/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.172,20
06/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/64053; 001/63564; 001/63997; 001/63522; 001/63771; 001/63823; 001/63083; 001/63323; 001/63198; 001/63110; 001/63085; 001/63499; 001/64003;		3.746,09
10/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/64945; 001/64861; 001/65023; 001/64271; 001/64474; 001/64874; 001/64319; 001/64646;		2.907,21
11/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/65207; 001/65205; 001/65200; 001/62937;		922,27
11/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.746,09
11/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF. DEZEMBRO/2019- REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.907,21
13/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/65874; 001/65798; 001/65998; 001/66002; 001/65833;		1.525,84
19/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66370; 001/66711; 001/66283; 001/66269;		1.212,30
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			922,27
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.525,84
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.212,30
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66866;		425,21
27/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/67679; 001/67848; 001/67648;		416,58
27/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/68465; 001/68470;		68,43
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			416,58
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			425,21
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			68,43
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-3.867,84
TOTAL		16.132,16	16.132,16	16.132,16
SALDO A PAGAR				0,00