| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 914 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 521 REQUISIÇÃO 60500 | 35,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 521 REQUISIÇÃO 60500 | 35,40 | ||
| 01/02/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 128023; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 521 REQUISIÇÃO 60500 | 35,40 | ||
| 06/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 35,40 | ||
| TOTAL | 35,40 | 35,40 | 35,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
