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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9281	Data de lançamento:	14/11/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2019	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	2.000,00
20/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61658; 001/61675; 001/62004; 001/62001; 001/62337;		794,79
20/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61587; 001/62171; 001/62215;		572,63
22/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9281/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DPS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			572,63
22/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9281/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DPS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			794,79
13/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/65149;		246,29
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9281/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			246,29
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-386,29
TOTAL		1.613,71	1.613,71	1.613,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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