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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9282	Data de lançamento:	18/11/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2019	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	3.000,00
06/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/63424; 001/63378; 001/63219; 001/63065; 001/63027; 001/62816;		1.155,23
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/63913; 001/63995; 001/64130; 001/64149; 001/64380; 001/64314; 001/64502; 001/64720; 001/64726; 001/64816;		1.742,09
09/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9282/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.155,23
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9282/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de regsitro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.742,09
19/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66647;		67,93
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9282/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			67,93
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-34,75
TOTAL		2.965,25	2.965,25	2.965,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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