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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9283	Data de lançamento:	18/11/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2019	PRÉVIO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 PROCESSO Nº 46/2018	2.000,00
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/63891; 001/63812; 001/64566; 001/64749;		550,94
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9283/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			550,94
13/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/65172; 001/65346; 001/65499; 001/65685; 001/65806;		735,33
19/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66479; 001/66253;		274,12
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9283/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			274,12
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9283/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			735,33
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/67149; 001/66979;		399,70
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9283/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			399,70
30/12/2019	LIQUIDADO NESSA DARA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/68905;		39,91
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9283/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			39,91
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00