Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FIORAVANTE VERGINASSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9408 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CRECHE CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 6021 REQUISIÇÃO 65465.
BRUTO R$ 401,05
FUNRURAL (1,5%) R$ 6,02
LIQUIDO R$ 395,03. |
0,00 |
401,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CRECHE CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 12/2019. ORDEM DE COMPRA 6021 REQUISIÇÃO 65465.
BRUTO R$ 401,05
FUNRURAL (1,5%) R$ 6,02
LIQUIDO R$ 395,03. |
401,05 |
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21/11/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 191/445515; |
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401,05 |
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06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9408/2019
FIORAVANTE VERGINASSI - 8740 |
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401,05 |
TOTAL |
401,05 |
401,05 |
401,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNRURAL PNAE |
21/11/2019 |
6,02 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,02 |
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