| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM TRAVA PORTA PISO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 547 REQUISIÇÃO 60558 | 11,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM TRAVA PORTA PISO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 547 REQUISIÇÃO 60558 | 11,80 | ||
| 07/02/2019 | REFERENTE A COMPRA DE UM TRAVA PORTA PISO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 547 REQUISIÇÃO 60558 DANFE Nº 128079 | 11,80 | ||
| 08/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 942/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 11,80 | ||
| TOTAL | 11,80 | 11,80 | 11,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
