| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9734 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 6194 REQUISIÇÃO 65620. | 102,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 6194 REQUISIÇÃO 65620. | 102,08 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 131377; 131376 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 6194 REQUISIÇÃO 65620 | 102,07 | ||
| 02/12/2019 | ESTORNO DE VALOR A MAIOR E INDEVIDO | -0,01 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9734/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 102,07 | ||
| TOTAL | 102,07 | 102,07 | 102,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
