| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9752 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 6153 REQUISIÇÃO 65574. | 17,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 6153 REQUISIÇÃO 65574. | 17,84 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131311; | 17,84 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9752/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 17,84 | ||
| TOTAL | 17,84 | 17,84 | 17,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
