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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9753	Data de lançamento:	26/11/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDAMENTAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 014/2019 ATA 014/2019. ORDEM DE COMPRA 6161 REQUISIÇÃO 60922.	0,00	50,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDAMENTAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 014/2019 ATA 014/2019. ORDEM DE COMPRA 6161 REQUISIÇÃO 60922.	50,72
02/12/2019	LIQUIDADO DANFE Nº 001/595 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDAMENTAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 014/2019 ATA 014/2019. ORDEM DE COMPRA 6161 REQUISIÇÃO 60922.		50,72
23/12/2019	Pagamento de Empenho 9753/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,72
TOTAL		50,72	50,72	50,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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