| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9755 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO E PARAFUSO PARA USO NO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 6154 REQUISIÇÃO 65491. | 19,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO E PARAFUSO PARA USO NO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 6154 REQUISIÇÃO 65491. | 19,16 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131311; | 19,16 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9755/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 19,16 | ||
| TOTAL | 19,16 | 19,16 | 19,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
