| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 9781 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO VOLMAR TELLES DO AMARAL PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 NA FAMURS. ORDEM DE COMPRA 6169 REQUISIÇÃO 65640. | 517,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SR.PREFEITO VOLMAR TELLES DO AMARAL PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 NA FAMURS. ORDEM DE COMPRA 6169 REQUISIÇÃO 65640. | 517,84 | ||
| 27/11/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/246855; 001/36563; 001/6780; 106/56040; 1/0063; 1/0905; E/20197298; | 517,84 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9781/2019 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 517,84 | ||
| TOTAL | 517,84 | 517,84 | 517,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
