| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9834 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 6237 REQUISIÇÃO 65672. | 33,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 6237 REQUISIÇÃO 65672. | 33,80 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 131407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA 6237 REQUISIÇÃO 65672 | 33,79 | ||
| 02/12/2019 | ESTORNO DE VALOR INDEVIDO E A MAIOR | -0,01 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9834/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 33,79 | ||
| TOTAL | 33,79 | 33,79 | 33,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
