| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9888 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº6293 REQUISIÇÃO:65708 | 7,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº6293 REQUISIÇÃO:65708 | 7,85 | ||
| 06/12/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131455; | 7,85 | ||
| 09/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9888/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 7,85 | ||
| TOTAL | 7,85 | 7,85 | 7,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
