| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 1000 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 673 REQUISIÇÃO 66674. BRUTO R$30,00 INSS R$ 3,30 LIQUIDO R$26,70 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 673 REQUISIÇÃO 66674. BRUTO R$30,00 INSS R$ 3,30 LIQUIDO R$26,70 | 30,00 | ||
| 06/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 30,00 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2020 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 06/02/2020 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
