| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1001 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 677 REQUISIÇÃO 66667. | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 677 REQUISIÇÃO 66667. | 263,00 | ||
| 06/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/4882; 1/8787; 1/31953; 2/5666; 1/4883; 1/4884; 2/5675; 2/5696; 1/32102; 2/5706; 2/5737; | 263,00 | ||
| 07/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1001/2020 NILTON DO AMARAL - 5298 | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
