| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA CLOMAR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 668 REQUISIÇÃO 66684. | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA CLOMAR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 668 REQUISIÇÃO 66684. | 69,00 | ||
| 06/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/62732; 1/4094; 1/4103; | 69,00 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2020 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
