| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TATIANE CONTE KUSSLER - MEI |
| Número do empenho: | 1008 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 671 REQUISIÇÃO 66672. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 671 REQUISIÇÃO 66672. | 40,00 | ||
| 07/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 2020362; | 40,00 | ||
| 12/02/2020 | Pagamento de Empenho 1008/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
