| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 10/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman. Dep. Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPU PARA O SETOR DE TRIBUTOS. ORDEM DE COMPRA 80 REQUISIÇÃO 66117. | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPU PARA O SETOR DE TRIBUTOS. ORDEM DE COMPRA 80 REQUISIÇÃO 66117. | 2.700,00 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/27814154; | 2.700,00 | ||
| 04/02/2020 | Pagamento de Empenho 101/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
