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Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	10/01/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2020	PRÉVIO REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.	1.200,00
10/01/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/056910492; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		99,95
29/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2020 - REF. JANEIRO/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			99,95
11/02/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/059864089; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		252,25
20/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2020 - REF. FEVEREIRO/2020-REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			252,25
10/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/062833280; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		179,19
31/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			179,19
15/04/2020	LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O MES DE MARÇO ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		144,66
06/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,66
19/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 68852057; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		88,10
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88,10
15/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 71746940; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		206,32
30/06/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2020 - REF. JUNHO/2020 REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			206,32
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2020 - REF. JUNHO/2020 REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			206,32
30/06/2020	Quitação em caixa, indevidamente.			-206,32
13/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 74796050; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DO PÓRTICO PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 66116.		120,98
27/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2020 - REF. JULHO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FIXA RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			120,98
09/09/2020	REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO	-108,55
TOTAL		1.091,45	1.091,45	1.091,45
SALDO A PAGAR				0,00